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標題: 有年亏损26亿元的,也有固定资产机器设备账面原值 158亿元 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-6-5 20:13
標題: 有年亏损26亿元的,也有固定资产机器设备账面原值 158亿元
1、依照地域散布：江苏3家，河北2家，广东、浙江、上海和山东各1家。

二、依照行业散布：计较机、通讯和其他电子装备制造业4家，专用装备制造业3家，医药制造业和化学原料和化学成品制造业各一家

三、依照券商阐发：招商、中信和民生各2家，长江、东吴和国泰君安各1家。

四、依照管帐事件所阐发：广东正中珠江、安永华明和天健各2家，大华、信永中和和中汇各1家。

五、依照状师事件所阐发：北京市中伦状师事件所和国浩状师（上海）事件所各两家，北京市嘉源状师事件所、北京海润天睿状师事件所、北京国枫状师事件所、北京市中银状师事件所和北京市君合状师事件所各一家。

1、武汉科宿世物股分有限公司召募资金17.47亿元，寄托华中农业大学

刊行人主营营业

公司是一家专注于兽用生物成品研发、出产、贩卖及动物防疫技能办事的生物医药企业，重要产物是猪用疫苗和禽用疫苗。2017年、公司在海内非国度强迫免疫兽用生物成品市场贩卖收入排名第2、在非国度强迫免疫猪用生物成品市场贩卖收入排名第一，并别离于2011年、2016年荣获国度科学技能前进奖二等奖。

公司具有中国工程院院士领衔的、处于行业领先的研发技能团队。在开创人及研发领头人陈焕春院士等动物疫病钻研范畴专家的率领下，公司创建了以博士和硕士为主、处于海内领先程度的研发技能步队，在动物疫病防控生物成品范畴的财产化利用钻研中取患了较强的领先上风，并在病原学与风行病学、微生物基因工程、抗原高效表达、病毒悬浮培育、细菌高密度发酵、抗原浓缩纯化、佐剂与庇护剂、多联／多价疫苗、快速诊断与临床办事等多个范畴构成显著上风。在对峙自力研发和立异的同时，科宿世物乐成实践了与以华中农业大学为代表的高档院校的产学研互助模式。

刊行人选择的上市尺度

按照广东正中珠江管帐师事件所（特别平凡合股）出具的广会审字2019）G18029760016号《审计陈述》，公司2017年、2018年度扣除非常常性损益后的净利润为30，942．05万元、35，248．57万元，累计净利润为66，190．62万元：公司2018年业务收入为73，530．01万元：参照公司2018年度扣除非常常性损益后的净利润和同业业上市公司均匀市盈率，公司估计市值不低于10亿元。

是以，公司合适《上海证券买卖所科创板股票上市規则》第2．1．2条第（一）款的上市尺度：“估计市值不低于人民币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000元，或估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币1亿元”。

二、安翰科技（武汉）股分有限公司第一大客户占比近80%摆布，召募资金12亿元。股权比力分离，最高12.82%

刊行人的主营营业谋划环境

公司聚焦消化道体系康健，依靠触及精准磁控、专用芯片、人工智能、智能制造、微光学成像、图象处置、无线传输等多个技能范畴的新一代胶囊技能平台，主营“磁控胶囊胃镜体系”呆板人的自立研发、出产、贩卖及办事，是全世界首家得到CFDA核发的“磁控胶囊胃镜体系”三类医疗器械注册证的公司

刊行人合适的上市尺度

公司合适《科创板上市法则》2．1．2“刊行人申请在本所科创板上市，市值及财政指标理当最少合适以下尺度中的一项”中第（一）项前提：参照公司2017年底近来一次融资的公司投后估值59．6亿元，公司市值不低于10亿元；公司2018年扣除非常常性损益先后孰低的归属于母公司股东净利润为2，540．66万元，为正：公司2018年业务收入为32，247．75万元，不低于1亿元。

公司合适《科创板上市法则》2．1．2“刊行人申请在本所科创板上市，市值及财政指标理当最少合适以下尺度中的一项”中第（二）项前提：参照公司2017年底近来一次融资的公司投后估值59．6亿元，公司市值不低于15亿元；公司2018年业务收入32，247．75万元，不低于2亿元；公司2016年度、2017年度、2018年度的研发投入合计为16，149．20万元，占三年业务收入的比例为26．49％，不低于15％

公司合适《科创板上市法则》2．1．2“刊行人申请在本所科创板上市，市值及财政指标理当最少合适以下尺度中的一项”中第（四）项前提：参照公司2017年底近来一次融资的公司投后估值59．6亿元，公司市值不低于30亿元：公司2018年度业务收入32，247．75万元，不低于3亿元。

公司合适《科创板上市法则》2．1．2“刊行人申请在本所科创板上市，市值及财政指标理当最少合适以下尺度中的一项”中第（五）项前提：参照公司2017年底近来一次融资的公司投后估值59．6亿元，公司市值不低于40亿元：重要产物己得到CFDA核发的“磁控胶囊胃镜体系”三类医疗器械注册证。按照公司合适科创板定位的阐发，公司至要产物市场空间大、今朝已获得阶段性功效，刊行人具有较着的技能上风。

公司选择前述第一项前提作为申请上市尺度

谋划危害--客户集中危害：陈述期内公司对民营体检机构的贩卖集中度较高。2016年、2017年和2018年，本公司第一大客户为美年大康健财产（团体）有限公司及其加盟店（包含“美年大康健”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”等体检品牌及该等品牌的加盟店），贩卖收入别离为9．317．29万元、12，653．56万元、24，59633万元，占主营营业收入的比例别离为81．00％、73．509％、76．27％，陈述期内仍处较高程度。若是本公司的重要客户呈现流失、需求晦气变更，同时本公司的市场拓展办法未获得预期结果，本公司将面对公司产物销量、收入利润下滑的危害。

3、和舰芯片制造（姑苏）股分有限公司召募资金25亿元，3年得到当局补贴 50多亿元，公司子公司固定资产呆板装备账面原值 158亿元，无形资产中专有技能利用权账面原值 24亿元

刊行人重要从事 12 英寸及 8 英寸专业晶圆研发制造营业，此中：公司本部重要从事 8 英寸专业晶圆研发制造营业，涵盖 0.11µm、0.13μm、0.18µm、0.25µm、0.35μm、0.5µm 等制程。公司子公司厦门联芯重要从事 12 英寸专业晶圆研发制造营业，涵盖 28nm、40nm、90nm 等制程。公司子公司山东联暻重要从事 IC 设计办事营业。

公司上市时还没有红利及存在未补充吃亏

陈述期内，公司归属于母公司所有者的净利润别离为-14,390.50 万元，7,128.79 万元、2,992.72 万元，扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为-15,579.52万元、-296.22万元、-14,644.63万元，截止2018年底，公司累计未分派利润为-92,672.44 万元。公司上市时还没有红利及存在未补充吃亏，重要缘由是公司子公司厦门联芯前期固定资产折旧和无形资产摊销太大致使毛利率为负且需计提存货减值和估计欠债而至。

刊行人选择的详细上市尺度

和舰芯片选择的详细上市尺度为《上海证券买卖所科创板股票上市法则》2.1.2 之“（四）估计市值不低于人民币 30 亿元，且近来一年业务收入不低于人民币 3 亿元”。

当局补贴危害

为鼓动勉励集成电路行业成长，公司及子公司地点地对刊行人及子公司供给多项当局补贴，陈述期内公司收到 137,790.35 万元、207,712.43 万元及 175,801.72万元的当局补贴，此中别离有 3,428.54万元、34,428.96 万元和 104,877.73 万元的当局补贴计入当期损益。若是将来本公司没法继续享受上述当局补贴，本公司的财政状态与谋划事迹可能会遭到影响。

子公司延续吃亏及存货减值危害

公司子公司厦门联芯于 2016 年 11 月建成投产，因其计划为 28nm 与 40nm等先辈制程，前期投入巨额资金采办呆板装备和引进相干技能。截至 2018 年底，厦门联芯固定资产呆板装备账面原值 1,588,686.81 万元，无形资产中专有技能利用权账面原值 238,706.61万元，厦门联芯固定资产折客岁限为 6 年，专有技能利用权摊销年限为 5 年，故前期每一年固定资产折旧和无形资产摊销金额很大，而厦门联芯现有产能构成的贩卖额没法笼盖对应的固定资产折旧、无形资产摊销金额及其他出产本钱和谋划用度，致使厦门联芯陈述期延续吃亏；且估计在将来折旧摊销期内厦门联芯会延续吃亏，影响公司总体谋划事迹。

四、宁波容百新能源科技股分有限公司召募资金16亿元，谋划勾当现金流量净额为负

重要从事锂电池正极质料及其先驱体的研发、出产和贩卖，重要产物包括 NCM52三、NCM62二、NCM8十一、NCA 等系列三元正极质料及其先驱体。三元正极质料重要用于锂电池的制造，并重要利用于新能源汽车动力电池、储能装备和电子产物等范畴。

刊行人详细上市尺度

（一）公司合适《上市法则》划定的上市前提

公司合适《科创板注册办理法子》划定的刊行前提；本次刊行前，公司股本总额为 39,828.57 万股，本次拟刊行不跨越4,500万股；刊行后公司股本总额跨越人民币 4 亿元，公然刊行股分的比例为10%以上；公司市值及财政指标合适《上市法则》划定的尺度。

（二）公司选择的详细上市尺度

基于公司 2018 年度实现业务收入 30.41 亿元，并连系陈述期内的外贏家娛樂城,部股权融资环境、可比 A 股上市公司二级市场估值环境，公司选择合用《上海证券买卖所科创板股票上市法则》2.1.2 条目的第四项上市尺度，即估计市值不低于人民币 30 亿元，且近一年业务收入不低于人民币 3 亿元。

谋划勾当现金流量净额为负的危害

2016 年、2017 年及 2018 年，公司谋划勾当现金流量净额别离为-6,287.96 万元、-63,766.65 万元和-54,282.14 万元。公司谋划勾当现金流量净额为负的重要缘由，一方面公司营业快速成长，应收账款和存货范围逐年增加，贩卖回款与采购付款具备分歧信誉期；另外一方面，公司与客户重要采纳银行承兑汇票结算，贩卖货款的单子回款未计入谋划勾当现金流入。如将来公司谋划勾当现金流量净额为负的环境不克不及获得有用改良，公司在营运资金周转大将会存在必定的危害。

五、广东利元亨智能设备股分有限公司召募资金7.45亿元

重要产物

公司重要从事智能制造设备的研发、出产及贩卖，为锂电池、汽车零部件、紧密电子、安防等行业供给高端设备和工场主动化解决方案。公司是海内锂电池制造设备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德期间、比亚迪、力神等知名厂商创建了持久不乱的互助瓜葛。公司在专注办事锂电池行业龙头客户的同时，踊跃开辟汽车零部件、紧密电子和安防等行业的优良客户，晋升在智能制造设备行业的职位地方。

选择的详细上市尺度

公司选择的上市尺度为：估计市值不低于人民币龍虎,10 亿元，近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或估计市值不低于人民币 10亿元，近一年净利润为正且业务收入不低于人民币 1 亿元。

未能到达估计市值上市前提的危害

刊行人选择的详细上市尺度为：估计市值不低于人民币 10 亿元，近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或估计市值不低于人民币 10 亿元，近一年净利润为正且业务收入不低于人民币 1 亿元。按照《上海证券买卖所科创板股票刊行与承销施行法子》，刊行人估计刊行后总市值不知足其在招股阐明书中明白选择的市值与财政指标上市尺度的，应傍边止刊行。

在刊行人的证券刊行进程中可能呈现刊行人估计刊行市值达不到上市尺度，从而致使刊行人没法知足上市前提的危害。

现实节制人根基环境

周俊雄和卢家红佳耦合计节制公司刊行前总股本的77.09%，是公司的现实节制人。

六、江苏北人呆板人体系股分有限公司召募资金3.62亿元

建立日期 2011 年 12 月 26 日（股票代码：836084.OC）

江苏北人的主营营业为供给工业呆板人主动化、智能化的体系集成总体解决方案，重要触及柔性主动化、智能化的事情站和出产线的研发、设计、出产、装置及贩卖。

刊行人选择的详细上市尺度

刊行人近来一次外部股权融资系 2018 年第一次股票刊行，刊行代价 13.5元/股，对应估值为 11.88亿元，跨越 10 亿元。刊行人拔取的可比境内上市公司均匀市盈率约为 43.75 倍，以刊行人 2018 年归属于母公司的净利润 4,565.22万元（取扣除非常常性损益先后的孰低者）为根本，估计市值约为 19.97亿元，也跨越 10 亿元。连系刊行人近来一次的外部融资环境和可比公司在本钱市场的估值环境举行估算，刊行人估计市值不低于 10 亿元。

刊行人 2017 年、2018 年归属于母公司的净利润别离为 2,634.19 万元、4,565.22 万元（取扣除非常常性损益先后的孰低者），近来两年净利润均为正且累计净利润为 7,199.41 万元，不低于 5,000 万元；刊行人 2018 年业务收入为41,262.45 万元，不低于 1 亿元。

是以，刊行人选择合用《上海证券买卖所科创板股票上市法则》第 2.1.2条第（一）款所划定的市值财政指标，即“（一）估计市值不低于人民币10 亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币1亿元。”作为其初次公然刊行并在科创板上市的详细上市尺度。

谋划勾当现金流量为负的危害

陈述期内，公司谋划勾当现金流量净额别离为2,128.68 万元、-7,696.78万元和-1,778.80万元，2017 年度及 2018 年度，公司谋划勾当现金流量净额延续为负，重要缘由系公司营业范围敏捷扩展，谋划性现金付出增长，而公司一般与客户协商商定分阶段收取货款，凡是在“合同订立或互助意向肯定”、“输送至客户现场且预验及格”、“终验及格”、“质保期满”这四个节点收取分歧比例的货款，谋划勾当现金流入与谋划勾当现金流出不匹配致使谋划勾当现金流量为负。

因为公司处于成持久，将来谋划勾当现金流量净额为负或偏低的近况可能仍将延续，对公司的出产谋划和偿债能力带来必定的危害。

七、江苏天奈科技股分有限公司召募资金8.7亿元

刊行人主营营业环境

公司重要从事纳米级碳质料及相干产物的研发、出产及贩卖，是一家具备自立研发和立异能力的高新技能企业。公司产物包含碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

刊行人选择的详细上市尺度

刊行人本次刊行选择《上市法则》中2．1．2条中第一套尺度第二款内容，估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币1亿元。

刊行人估计市值不低于人民币10亿元：近来一年净利润和业务收入别离为6，745．31万元和32，759．49万元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币1亿元，知足上述公司选择上市尺度的请求。

现金流量状态欠安的危害

2016年、2017年和2018年，公司谋划勾当发生的现金流量净额别离为－537．42万元、-2，212．63万元和－5，689．09万元。陈述期内公司出产谋划处于快速成长阶段。跟着公司业务收入逐年增加，公司存货和应收金钱也随之增加，从而使得谋划勾当发生的现金流量净额为负2018年公司谋划勾当发生的现金流量浄额降低幅度较大，重要缘由系沃特玛呈现债务危机，公司对其应收单子及应收账款13，269．91万元未能定期收回而至。

8、烟台睿创微纳技能股分有限公司召募资金4.5亿元

控股股东和现实节制人

马宏直接和间接持有公司 18.00%股分，为公司控股股东和现实节制人。

刊行人的主营营业谋划环境

公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS 传感技能开辟的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产物的设计与制造。公司是高新技能企业，建有山东省红外成像与光电传感工程技能钻研中间和山东省光电成像技能工程实行室。公司产物重要包含非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电体系。

刊行人选择的详细上市尺度

（一）市值结论

综合睿创微纳陈述期表里部股权融资估值和采纳可比上市公司比力法获得的评估成果，睿创微纳估计市值不低于 10 亿元。

（二）财政指标

2017 年和 2018 年，刊行人的净利润别离为 6,435.17 万元和 12,517.19 万元。2018 年，刊行人的业务收入为 38,410.47 万元。

（三）尺度合用断定

刊行人连系本身状态，选择合用《上海证券买卖所科创板股票刊行上市审核法则》第二十二条划定的上市尺度中的“（一）估计市值不低于人民币 10 亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或估计市值不低于人民币 10 亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币 1 亿元”。

按照本节之阐发，刊行人知足其所选择的上市尺度。

九、晶晨半导体（上海）股分有限公司业务收入23亿元，召募资金15亿元。

晶晨团体的现实节制人均为美国国籍

控股股东晶晨控股

现实节制人 John Zhong、YeepingChen Zhong

刊行人主营营业环境

公司主营营业为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与贩卖，芯片产物重要利用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频体系终端等科技前沿范畴，营业笼盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全世界经济重要区域。

刊行人选择的详细上市尺度

（一）《上市法则》第 2.1.2 条中所划定的详细上市尺度以下：

“（一）估计市值不低于人民币 10 亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或估计市值不低于人民币 10 亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于人民币 1 亿元；

（二）估计市值不低于人民币 15 亿元，近来一年业务收入不低于人民币 2 亿元，且近来三年累计研发投入占近来三年累计业务收入的比例不低于 15%；

（三）估计市值不低于人民币 20 亿元，近来一年业务收入不低于人民币 3 亿元，且近来三年谋划勾当发生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

（四）估计市值不低于人民币 30 亿元，且近来一年业务收入不低于人民币3 亿元；

（五）估计市值不低于人民币 40 亿元，重要营业或产物需经国度有关部分核准，市场空间大，今朝已获得阶段性功效。医药行业企业需最少有一项焦点产物获准展开二期临床实验，其他合适科创板定位的企业需具有较着的技能上风并知足响应前提。”

（二）刊行人详细合用的详细尺度

按照安永华明出具的《审计陈述》（安永华明（2019）审字第 61298562_K01号），刊行人 2018 年度经审计的业务收入为 23.69 亿元，高于 3 亿元，连系刊行人近来一年外部股权让渡对应的估值环境和可比公司在境内市场的近期估值环境，基于对刊行人市值的预先评估，估计刊行人刊行后总市值不低于人民币30 亿元。

综上，刊行人本次刊行上市申请合用《上市法则》第 2.1.2 条第（四）项的划定。即估计市值不低于人民币 30 亿元，且近来一年业务收入不低于人民币 3 亿元。

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2019年保代培训（科创板专题）第一期PDF

2019年证券公司保荐代表人系列培训班（科创板）内容记要PDF

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